公司员工去KTV唱歌费用如何写报销单？
公司员工去KTV唱歌，如果是公司组织，允许报销的，结合实际情况，可以写作：文体活动、宣传活动，或者职工福利
拓展资料：
公司费用报销单常见规范要求
一、报销单签字：
费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
二、报销单填写：
1.小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00；
2.大写金额无数字部分需用零或_补齐；
3.报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写;
4.金额填写规范，无书写错误;
大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5.小写金额与大写金额保持一致;
6.项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
三、报销原始单据
1.发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销；
2.收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销;
3.出差日期和行程要相同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销；
4.报销手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印。
四、报销单粘贴的问题
1.票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整;
2.票据不能使用订书机装订、固体胶粘贴，必须用胶水粘贴附件;
3.票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查。
老板去KTV费用报销怎么记账？应该记在哪个科目？
是和员工一起的吗？如果这样可以计入员工福利费中；
如果是找到客户计入业务招待费。
元旦公司请员工去KTV唱歌,那个包厢费怎么记账啊
公司请的，当然算在头的账上。
但是得秘书去结账，回来再给头单子报销。（~~~~好好唱歌开心一下！）
拿着单子回去找办公室，或财务，有说法。
账面上写什么？这个不好说，你还是问问你们公司的老人吧，一个单位一种风格吧！
额，名称也有了，你还是会计专业毕业，请问你的迷茫在哪里呢？
我记得现金盘点表上只有：时间，事项，收入，支出，余额，？？？
不是专业会计，不懂您的问题了，抱歉！
在ktv唱歌没发票，报销不了，财务让写个说明，这说明怎么写啊
你们的财务好样子的。我是做企业内部审计，我们公司要是有你们这样的财务人员该多好。工作中我也遇到很多KTV消费的问题（销售人员带客户去的，费用都开在饭费里，或者找个票来报销），无法查证真实性。头都大了，领导不满意 认为没有查出员工贪污问题。这几天正为此事苦恼，怎么去查证据啊
去ktv消费可以要求开增值税专用发票吗
ktv消费属于职工福利或交际费用或个人消费，财税36号文件附件一明确规定不得抵扣，应开具增值税普通发票。如开具增值税专用发票形成滞留票。
属于下列情形之一的，不得开具增值税专用发票：
1、向消费者个人销售货物或者应税劳务的。
2、销售货物或者应税劳务适用免税规定的。
3、小规模纳税人销售货物或者应税劳务的。《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》（国税发〔2006〕156号）第十条规定，商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品，不得开具专用发票。销售免税货物不得开具专用发票。
扩展资料：
增值税专用发票由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。
增值税专用发票的构成
增值税专用发票由基本联次或者基本联次附加其他联次构成，基本联次为三联：
1、第一联：记账联，是销货方发票联，是销货方的记账凭证，即是销货方作为销售货物的原始凭证，在票面上的“税额”指的是“销项税额”，“金额”指的是销售货物的“不含税金额价格”发票三联是具有复写功能的，一次开具，三联的内容一致第一联是记账联（销货方用来记账）。
2、第二联是抵扣联（购货方用来扣税）。
3、第三联是发票联（购货方用来记账）。
ktv费用没凭证可以报吗
不可以。
按照发票管理条例规定,企业财务人员必须要做到凭原始凭证入账,如果没有发票凭证的话是不可以进行入账报销的。
但是可以找到当时消费的KTV要求其进行补开发票凭证，根据《中华人民共和国发票管理办法》，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应向付款方开具发票。
